Instrukcja obsługi Posnet Ergo Online

Przegląd techniczny kasy fiskalnej wykonuje się nie rzadziej niż co 2 lata. Za brak przeglądu w terminie grozi kara i obowiązek zwrotu ulgi na zakup kasy. Termin liczy się od fiskalizacji lub od ostatniego przeglądu wpisanego do książki serwisowej. Przegląd wykonuje autoryzowany serwis — zadzwoń lub podaj swój numer telefonu, oddzwonimy i umówimy przegląd.

Kasa Posnet Ergo Online pracuje na akumulatorze lub z zasilacza sieciowego. Przed pierwszym użyciem podłącz zasilacz i naładuj urządzenie do pełna.

1. Podłącz zasilacz do gniazda w tylnej części obudowy.

2. Naciśnij przycisk [C/0], aby włączyć lub wyłączyć kasę. Kasa uruchamia się ok. 25 sekund.

Wskazówka: kasę online zostawiaj podłączoną do prądu na koniec dnia — łatwiej wtedy o połączenie z serwerem Ministerstwa Finansów i o pełne naładowanie akumulatora.

Ergo pracuje na rolce termicznej o szerokości 57 mm i nawoju do 30 metrów. Papier zakłada się metodą wrzuć i drukuj.

1. Otwórz pokrywę mechanizmu drukującego.
2. Włóż rolkę tak, aby papier odwijał się od spodu, a koniec wystawał poza obudowę.
3. Zamknij pokrywę i oderwij nadmiar papieru o listwę.

Jeżeli wydruk jest pusty — rolka jest włożona odwrotnie. Papier termiczny zadrukowuje się tylko po jednej stronie.

1. Upewnij się, że na ekranie widnieje komunikat „NOWY PARAGON”.

2. Wprowadź numer porządkowy towaru lub usługi (np. 1 dla usługi "Malowanie", 2 dla "Szpachlowanie") i naciśnij klawisz [KOD].

3. Gdy na wyświetlaczu pojawi się pole [CENA], wprowadź właściwą kwotę i zatwierdź klawiszem [RAZEM].

1. Aby dodać kolejne pozycje (np. 3 - "Suche zabudowy"), powtórz powyższe kroki.

2. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji naciśnij klawisz [RAZEM], aby przejść do podsumowania (na ekranie wyświetli się komunikat „PODSUMA”).

3. Zakończenie paragonu w zależności od formy płatności:

   • Gotówka: naciśnij [RAZEM].

   • Przelew: naciśnij [F1].

Ważne: Wydrukowany paragon można anulować wyłącznie poprzez odpowiednią ewidencję księgową (procedura zwrotów/pomyłek).

Sprawdź na naszym blogu: Błąd na paragonie fiskalnym – instrukcja, jak anulować i skorygować sprzedaż

Anulowanie z poziomu kasy jest możliwe tylko do momentu wydrukowania dokumentu.

• Przytrzymaj klawisz [C].

• Gdy na ekranie pojawi się komunikat „Anulować paragon”, zatwierdź operację klawiszem [RAZEM].

Raport dobowy wykonujemy na końcu każdego dnia kiedy była prowadzona sprzedaż.

• Raport dobowy wykonuj na koniec każdego dnia, w którym prowadzona była sprzedaż.

• Naciśnij klawisz [F9].

• Kasa poprosi o weryfikację daty – potwierdź jej poprawność klawiszem [RAZEM].

Raport miesięczny to zestawienie sprzedaży za pełny miesiąc. Generuj wyłącznie za pełny, zakończony miesiąc (np. raport za lipiec można wykonać najwcześniej 1 sierpnia).

1. Naciśnij klawisz [F8].

2. Wprowadź z klawiatury miesiąc i rok w formacie MM-RRRR i zatwierdź klawiszem [RAZEM].

3. Wybierz typ raportu: „Pełny” lub „Podsumowanie” (najczęściej wystarczający jest wariant podsumowania) i potwierdź klawiszem [RAZEM].

Raport możesz wydrukować dopiero po zakończeniu danego miesiąca.

W przypadku trwałego zaprzestania korzystania z kasy (np. w związku z likwidacją działalności gospodarczej), urządzenie należy zgłosić do odczytu zawartości Pamięci Fiskalnej.